baet365企业漏洞太多怎么堵？

发布时间：2023-12-03 01:42:56 丨 浏览次数：

　　baet365同时，企业内控部门和员工内心存在诸多疑惑，如：内控即抓人？内控跟业务是对立的，让业务感觉面目可憎？内控阻碍了业务发展？内控是猫爪老鼠，永远抓不完？

　　“2007年，内控管理作为IFS的子项目baet365，开启了从零起步的变革大门。十年磨一剑，如今，我们的内控意识、内控机制、内控能力已浸入到各个业务活动之中，业务在哪儿，内控就在哪儿，形成了以“流程责任和组织责任”为基础的全球内控管理体系。

　　内控推行之初，财经被视为业务的对立面，内控目的似乎就是为了阻止业务快速通过。在混沌和迷茫中，我们渐渐找准了自己的定位，提出“内控价值要体现在经营结果改善上”的管理目标，并沿着这个目标把内控工作揉细了、掰碎了，一个一个区域、一个一个组织逐个讲解、逐个沟通、逐个松土，逐个确定本领域、本组织的内控工作目标。有了目标，就要承诺；有了承诺，就要实现；内控管理在经营活动中渐渐地扎了根、发出了芽，一线团队也渐渐接受了内控概念，愿意沿着内控的管理要求展开作业。

　　M代表处内控团队推行自动化验收、开票与核销系统，以提升OTC流程的作业质量，使得开票时间从80分钟缩短至10分钟，客户拒票率下降98%baet365。

　　L代表处内控团队同样聚焦OTC流程改进，针对业务实际痛点，他们选择的主攻方向是PO与客户自动对接，项目实施后，当年减少3200万美元的应收账款差异和1100万美元的退货损失。

　　这些都是内控机制“润物细无声”的运行过程中，实实在在带来的经营收益。当庞大机器运转之时，内控既是润滑剂，又是制动器。改善经营、优化作业，我们是润滑剂；分权制衡、数据透明，我们是制动器。有效的内控管理，为“积极授权、有效行权”提供了制度性的保障。让听得见炮火的组织，敢于行权、积极行权；让看得见全局的组织，合理授权、有效控制；这才是我们想要的管理和控制机制。内控机制的真正受益者是公司的各级作业组织，权力更多、责任更大、边界更清，每个组织都能在自己的权责边界内活得精彩、活得滋润baet365。”

　　（引自《却顾所来径，苍苍横翠微--华为CFO孟晚舟2017年新年致辞》）

　　1-3 控制活动（审批流、权责分离、系统一般处理的控制ITGC、授权、绩效评价等）

　　4-1 华为BO&PO（业务负责人与流程负责人）防线 华为BC&PC（业务控制人与流程控制人）防线 华为IA （内审）防线.华为内控三大工具——CT、PR、SACA（33制）